Приложение № 1

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации ведомственной целевой программы

«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа»

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

(наименование программы)

по итогам 2014 года (нарастающим итогом) заполняется в тыс.руб. с тремя десятичными знаками

№ п/п	Мероприятия программы	Финансирование, утвержденное в программе на 2014 год (тыс. руб.)	Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.)	Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.)
Всего	в том числе по источникам	Всего	в том числе по источникам	Всего	в том числе по источникам
Федеральный бюджет	Област-ной бюджет	Утверждено в бюджете округа	Внебюджетные средства	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Внебюджетные средства	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет округа	Внебюджетные средства
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641
1.1	Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового законодательства
1.2	Мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот по местным налогам
1.3	Повышение обоснованности налоговых ставок по местным налогам
1.4	Подготовка прогноза поступлений налоговых доходов исходя из реальной ситуации в экономике округа
1.5	Мониторинг эффективности доходов от использования и продажи муниципального имущества, повышение эффективности управления муниципальной собственностью
1.6	Расчет потерь местного бюджета в результате изменения федерального налогового и бюджетного законодательства
2	Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641
2.1	Формирование проекта бюджета округа на очередной финансовый год в соответствии с реестром расходных обязательств Озерского городского округа
2.2	Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям бюджета округа
2.3	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходных обязательств бюджета, установленных действующими нормативными правовыми актами Озерского городского округа
2.4	Работа с Министерством финансов Челябинской области по привлечению дополнительных федеральных и областных межбюджетных трансфертов
2.5	Подготовка предложений по сокращению расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры
2.6	Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период
2.7	Подготовка предложений по внесению изменений в решение СД ОГО о бюджете округа на очередной финансовый год в целях обеспечения сбалансированности бюджета округа
2.8	Реализация мер по внедрению планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом закрепления требований к результатам использования бюджетных ассигнований главных распорядителями средств бюджета
2.9	Усиление контроля и проведение анализа результативности использования средств бюджета Озерского городского округа
2.10	Планирование расходов бюджета округа в рамках государственных программ РФ, Челябинской области, ведомственных и целевых муниципальных программ
2.11	Планирование расходов бюджета округа на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, с учетом требований к качеству муници-пальных услуг, оценки потребности в муниципальных услугах и оценки стоимости муниципальных услуг
3	Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки	7672,68	7672,68	7672,68	7672,68	7672,68	7672,68
3.1	Разработка программы муниципальных внутренних заимствований
3.2	Ведение муниципальной долговой книги Озерского городского округа
3.3	Использование методов активного управления долговыми обязательствами, призванных минимизировать стоимость обслуживания и сопряженные с ними риски
4.	Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641	2095,641
4.1	Подготовка проекта постановления администрации Озерского городского округа о мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
4.2	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета округа в сроки, установленные Регламентом
4.3	Оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета округа в течение года
4.4	Ведение Сводного реестра (перечня) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, Сведений о муниципальных бюджетных учреждениях
4.5	Доведение до главных распорядителей бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях
4.6	Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств главных распоря-дителей и получателей субсидий на соответствие требованиям, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации округа
5.	Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	2095,640	2095,640	2095,640	2095,640	2095,640	2095,640
5.1	Методическая и разъяснительная работа по вопро-сам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Р. Ф.
5.2	Своевременная и качественная подготовка проектов постановлений администрации Озерского городского округа об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года, а также проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год
5.3	Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей
6.	Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-6.1	Участие в проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета
6.2	Размещение информации на официальном сайте городского округа
6.3	Распространение в СМИ информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики
7.	Задача 7: Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа	1778,127	435,127	1343,000	1708,293	431,031	1277,262	1712,389	435,127	1277,262
7.1	Модернизация и сертификация локальной вычислительной сети в целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи
7.2	Администрирование, сопровождение, актуализация программного обеспечения (АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматизация бухгалтерского учета, инфомационно-правовое обеспечение) в соответствии с законодательством
7.3	Обеспечение работоспособности офисного оборудования Управления, его обновление
8.	Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа	340,210	340,210	-	340,210	340,210	340,210	340,210
8.1	Совершенствование инструментов управления и контроля по заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с реализацией 94-ФЗ, с учетом интеграции информационных ресурсов
8.2	Планирование работы по закупкам (формирование годового плана)
8.3	Ведение реестра муниципальных контрактов (договоров)
8.4	Обеспечение деятельности Управления посредством поддержания установленных законодательством потребностей его персонала
8.5	Совершенствование деятельности Управления посредством обучения и повышения квалификации муниципальных служащих
Всего по Программе:	18173,580	9157,900	9015,680	18103,746	9153,804	8949,942	18107,842	9157,900	8949,942

Подпись руководителя	____________________________	Е.Б.Соловьева

Исполнитель: Ульяхина Т.П., тел.: 2-69-50

Приложение 2
ОТЧЕТ
о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий
Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов
(наименование ведомственной целевой программы)
по состоянию на "01"января 2015 года
№ п/п	Наименование мероприятия	Показатели результативности ведомственных целевых программ	Объем ассигнований (тыс. руб.)
Наименование показателя результативности	Ед. измерения	план	факт	% выполнения от плана года	Уточненный план ассигнований на год (тыс. руб.)	Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.)	% выполнения от плана года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов	18173,580	18107,842	99,64
Областной бюджет	9157,900	9157,900	100,00
Бюджет городского округа	9015,680	8949,942	99,27
1.1	Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа	Отношение недопоступления местных налогов от предоставления местным налоговым законодательством льгот к общему объему начисления местных налогов	%	25	1,85	7,4	2095,641	2095,641	100,00
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Озерского городского округа	%	100	103,5	103,5
Проведение анализа предоставления налоговых льгот (в том числе за счет установления понижен-ных налоговых ставок) по местным налогам	да/нет	да	да
1.2	Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов	Объем расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств, в % к общему объему	%	100	100	100	2095,641	2095,641	100,00
Объем расходных обязательств округа, обеспеченных средствами бюджета Озерского городского округа на соответствующий год, в процентах к общему объему	%	100	100	100
Доля расходов бюджета Озерского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа	%	> 90	93,5	103,9
Доля расходов бюджета Озерского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа	%	> 45	54	120
Исполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета Озерского городского округа (в разрезе разделов)	%	> 90	98,5	109,4
1.3	Задача 3: Совершенствование сис-темы управления муниципальным долгом Озерского городского ок-руга на принципах безусловного исполнения и обслуживания при-нятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки	Уровень исполнения долговых обязательств Озерского городского округа	%	100	-	-	7672,680	7672,680	100,00
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Озерского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	%	< 15	0,41	2,73
1.4	Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа	Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год	да/нет	да	да	2095,641	2095,641	100,00
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств	%	0	0	100
Соблюдение ограничения дефицита бюджета Озерского городского округа, установленного Бюджетным кодексом РФ	да	да	да
1.5	Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	да/нет	да	да	2095,641	2095,641	100,00
Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	да/нет	да	да
Количество распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком	%	95	93	98
Количество распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших качественную отчетность по отношению к общему количеству распорядителей	%	80	100	125
1.6	Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа	Открытость показателей бюджета Озерского городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения	%	100	100	100
Наличие на официальном сайте администрации Озерского городского округа сведений, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	%	100	100	100
1.7	Задача 7: Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа	Степень внедрения программного обеспечения, автоматизирующего функции по планированию бюджета Озерского городского округа	%	100	100	100	1778,127	1712,389	96,3
Степень внедрения программного обеспечения БИС РРО	%	100	100	100
Степень автоматизации функций Управления по финансам по осуществлению бюджетного процесса, подлежащих автоматизации	%	85	85	100
1.8	Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от запланированного количества	%	100	100	100	340,210	340,210	100
Своевременное (в соответствие с графиком) приобретение товаров, работ и услуг для нужд Управления по финансам администрации Озерского городского округа	да/нет	да	да
Работа с информационной системой муниципальных закупок на официальном сайте РФ «ZAKUPKI.GOV.RU»	да/нет	да	да
Наличие и ведение реестра муниципальных контрактов (договоров)	да/нет	да	да
Руководитель	Е.Б.Соловьева
исполнитель, телефон	Ульяхина Тамара Петровна,(35130) 2-69-50