Утверждена

Приказом начальника Управления по финансам

администрации Озерского городского округа

от 27.02.2014 № 26

(с изменениями от 26.02.2015 № 32)

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

ПАСПОРТ

Наименование главного распорядителя средств бюджета округа – разработчика Программы	Управление по финансам администрации Озерского городского округа
Наименование Программы	«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (далее - Программа)
Основание для разработки Программы (номер и дата приказа главного распорядителя бюджетных средств)	Приказ начальника Управления по финансам администрации Озерского городского округа от 27.02.2014 № 26 (с изменениями от 26.02.2015 № 32)
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр ведомственных целевых программ	№ 0101 от 28.02.2014
Цель и задачи Программы	Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета Озерского городского округа. Задачи: 1. Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа; 2. Повышение качества бюджетного планирования бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов; 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки; 4. Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа; 5. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа; 6. Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа; 7. Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа; 8. Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа.
Сроки реализации Программы	2014 – 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы (в том числе по годам)	Источником финансирования Программы являются межбюджетные трансферты из областного бюджета и средства бюджета Озерского городского округа. Общий объем финансирования Программы составляет 65 175,38 тыс. руб., в том числе по годам:
Год	Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.)	Средства бюджета Озерского городского округа (тыс. руб.)
2014	9 157,9	9 015,68
2015	20 155,06
2016	16 644,93
Итого:	9 157,9	45 815,67
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит обеспечить: 1. сокращение объема предоставленных налоговых льгот и повышение обоснованности налоговых ставок; 2. использование резервов дополнительных доходов местного бюджета; 3. обеспечение расходных обязательств Озерского городского округа средствами бюджета округа в полном объеме; 4. формирование бюджета Озерского городского округа в рамках программно-целевого метода; 5. гарантированное исполнение долговых обязательств Озерского городского округа; 6. эффективное выполнение полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа; 7. оперативное исполнение бюджета Озерского городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства; 8. своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа; 9. открытость и доступность информации о деятельности Управления по финансам администрации Озерского городского округа по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях; 10. повышение качества управления муниципальными финансами.

Пояснительная записка.

На современном этапе развития общества в сложившихся социально-экономических условиях одними из важнейших задач являются кардинальное повышение эффективности бюджетной политики, обеспечение большей прозрачности и открытости бюджетного процесса, обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы округа.

Данная Программа создана для активизации процессов повышения эффективности и результативности управления финансами бюджета округа, в целях содействия реформированию муниципальных финансов и включает совершенствование всех аспектов управления муниципальными финансами в соответствии с основными направлениями бюджетной реформы.

1. Правовое обоснование решения проблем (тактических задач) путем реализации программы.

Управление по финансам администрации Озерского городского округа (далее -Управление) является органом управления администрации Озерского городского округа, обеспечивающим проведение финансовой и бюджетной политики на территории округа, координирующим деятельность в этой сфере главных распорядителей средств бюджета округа и их подведомственных учреждений. Управление осуществляет методологическую помощь главным распорядителям средств бюджета округа в работе по формированию и исполнению бюджета Озерского городского округа.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов Челябинской области, Управлением Федерального казначейства по Челябинской области, Отделом № 20 УФК по Челябинской области, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области, органами исполнительной власти Челябинской области и органами управления администрации Озерского городского округа, Собранием депутатов Озерского городского округа, кредитными и другими организациями по вопросам, находящимся в компетенции Управления.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом Озерского городского округа, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.

Федеральные законы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с последующими изменениями);

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»;

Правовые акты органов местного самоуправления Озерского городского округа:

- Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.04.2009 № 28 «О Положении об Управлении по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области»;

- Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе»;

- Постановление администрации Озерского городского округа от 25.01.2010 № 253 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

2. Характеристика проблем (тактических задач), на решение которых направлена Программа, целесообразность и необходимость их решения программными методами.

Основной задачей Управления является разработка и реализация основных направлений финансовой, бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе.

Эффективность использования финансовых ресурсов Озерского городского округа оценивается системой стратегических целей, тактических задач и индикаторов их достижения. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, использование программно-целевых методов планирования расходов бюджета округа, ориентированных на результат, переход к среднесрочному планированию, систематизация учета расходных обязательств обеспечивают финансовую стабильность округа.

Своевременная подготовка проекта бюджета округа, организация его исполнения на основе системы казначейского исполнения и модернизированной системы бюджетного учета и отчетности, а также повышение эффективности расходов бюджета округа опираются на принятые и опубликованные нормативно-правовые акты по организации бюджетного процесса в Озерском городском округе в соответствии с новыми требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Обеспечение эффективной налоговой политики и рост неналоговых доходов бюджета округа, повышение качества, доступности и публичности бюджетного процесса, автоматизация бюджетного процесса и практическое использование инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, обеспечивают прозрачность и надежность муниципальной финансовой системы округа.

Реализация данных мероприятий, безусловно, создает необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами. Совершенствование бюджетного процесса на местном уровне требует постоянного развития существующих в округе и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. В том числе, этого требуют положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах.

Решение поставленных задач целесообразно осуществлять в рамках Программы, что позволит обеспечить наибольшую результативность этой работы. При этом Программа обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной политики Озерского городского округа предыдущего планового периода.

3. Цель и задачи Программы.

Целью Программы является повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета Озерского городского округа.

Задачи Программы:

1. Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа;

2. Повышение качества бюджетного планирования бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов;

3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки;

4. Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа;

5. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа;

6. Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа;

7. Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа;

8. Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа.

.

4. Срок реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы.

5. Информация о необходимых ресурсах.

Источником финансирования Программы являются межбюджетные трансферты из областного бюджета и средства бюджета Озерского городского округа.

Информация об объемах и источниках финансирования на период реализации Программы представлена в таблице:

Период	Всего (тыс. руб.)	Источник финансирования
Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.)	Средства бюджета Озерского городского округа (тыс. руб.)
2014 год	18 173,58	9 157,9	9 015,68
2015 год	20 155,06	20 155,06
2016 год	16 644,93	16 644,93
Итого:	54 973,57	9 157,9	45 815,67

6. Краткая характеристика программных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования, сроков реализации приведен в приложении № 1 Программы.

7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить:

сокращение объема предоставленных налоговых льгот и повышение обоснованности налоговых ставок;

использование резервов дополнительных доходов местного бюджета;

обеспечение расходных обязательств округа средствами бюджета в полном объеме;

формирование бюджета Озерского городского округа в рамках программно-целевого метода;

гарантированное исполнение долговых обязательств округа;

эффективное выполнение полномочий Управления;

оперативное исполнение бюджета округа в рамках действующего бюджетного законодательства;

своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета округа;

открытость и доступность информации о деятельности Управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях;

повышение качества управления муниципальными финансами.

Показатели достижения результатов реализации Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов:

1) изменение федерального законодательства, в том числе в части разграничения доходных источников и расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

2) изменение экономической ситуации, повлекшее снижение собственного доходного потенциала бюджета округа;

3) изменение полномочий Управления;

4) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров (муниципальных контрактов), заключенных с Управлением;

5) нарушение главными распорядителями средств бюджета города сроков представления в Управление бюджетной отчетности.

8. Методика оценки эффективности Программы

Управлением осуществляется оценка результативности реализации Программы (далее – Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программ, тактических задач или отдельных мероприятий.

Оценка производится по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- социально-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных и планируемых результатов Программы с фактическими и плановыми затратами на их достижение.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

9. Описание системы управления реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения.

Программа реализуется Управлением, которое несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета округа осуществляется Управлением и в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

Отчеты о выполнении Программы представляются Управлением в Управление экономики администрации округа ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с пояснительной запиской.

На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов эффективности может производиться корректировка объемов финансирования, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы.

Начальник Управления	по финансам	Е.Б. Соловьева

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки проведения мероприятий	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)	Статья экономической классификации	Целевое назначение (раздел, подраздел, согласно функциональному классификатору)
Источник финансирования	на 2014 год	на 2015 год	на плановый период
2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета Озерского городского округа.
1.	Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа	Управление по финансам	2014-2016	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2095,641	211, 212, 213	0106
Средства бюджета Озерского городского округа	2130,748	2130,708
1.1	Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового законодательства
1.2	Мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот по местным налогам
1.3	Повышение обоснованности налоговых ставок по местным налогам
1.4	Подготовка прогноза поступлений налоговых доходов исходя из реальной ситуации в экономике округа
1.5	Мониторинг эффективности доходов от использования и продажи муниципального имущества, повышение эффективности управления муниципальной собственностью
1.6	Расчет потерь местного бюджета в результате изменения федерального налогового и бюджетного законодательства
2.	Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов	Управление по финансам	2014-2016	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2095,641	211, 212, 213	0106
Средства бюджета Озерского городского округа	2130,748	2130,708
2.1	Формирование проекта бюджета округа на очередной финансовый год в соответствии с реестром расходных обязательств Озерского городского округа
2.2	Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых рас-ходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям бюджета округа
2.3	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходных обязательств бюджета, установленных действующими нормативными правовыми актами Озерского городского округа
2.4	Работа с Министерством финансов Челябинской области по привлечению дополнительных феде-ральных и областных межбюджетных трансфертов
2.5	Подготовка предложений по сокращению расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры
2.6	Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период
2.7	Подготовка предложений по внесению изменений в решение СД ОГО о бюджете округа на очередной финансовый год в целях обеспечения сбалансированности бюджета округа
2.8	Реализация мер по внедрению планирования бюджетных ассигнований на исполнение действую-щих и принимаемых расходных обязательств с учетом закрепления требований к результатам использования бюджетных ассигнований главных распорядителями средств бюджета
2.9	Усиление контроля и проведение анализа результативности использования средств бюджета Озерского городского округа
2.10	Планирование расходов бюджета округа в рамках государственных программ РФ, Челябинской области, ведомственных и целевых муниципальных программ
2.11	Планирование расходов бюджета округа на основе муниципальных заданий на оказание муниципаль-ных услуг, с учетом требований к качеству муници-пальных услуг, оценки потребности в муниципаль-ных услугах и оценки стоимости муниципальных услуг
2.12	Усиление контроля за соблюдением норматива формирования бюджета Озерского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области
3	Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки	Управление по финансам	2014-2016	Средства бюджета Озерского городского округа	7672,68	9500,00	6000,00	231	1301
3.1	Разработка программы муниципальных внутренних заимствований
3.2	Ведение муниципальной долговой книги Озерского городского округа
3.3	Использование методов активного управления долговыми обязательствами, призванных минимизировать стоимость обслуживания и сопряженные с ними риски
4.	Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа	Управление по финансам	2014-2016	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2095,641	211, 212, 213	0106
Средства бюджета Озерского городского округа	2130,748	2130,708
4.1	Подготовка проекта постановления администрации Озерского городского округа о мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
4.2	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета округа в сроки, установленные Регламентом
4.3	Оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета округа в течение года
4.4	Ведение Сводного реестра (перечня) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, Сведений о муниципальных бюджетных учреждениях
4.5	Доведение до главных распорядителей бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях
4.6	Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств главных распоря-дителей и получателей субсидий на соответствие требованиям, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации округа
5.	Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	Управление по финансам	2014-2016	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	2095,641	211, 212, 213	0106
Средства бюджета Озерского городского округа	2130,746	2130,706
5.1	Методическая и разъяснительная работа по вопро-сам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утверж-денных Министерством финансов Р. Ф.
5.2	Своевременная и качественная подготовка проек-тов постановлений администрации Озерского го-родского округа об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-щего года, а также проекта решения Собрания де-путатов Озерского городского округа об исполне-нии бюджета округа за отчетный финансовый год
5.3	Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей
6.	Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа	Управление по финансам	2014-2016	-	-	-	-	-	-
6.1	Участие в проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета
6.2	Размещение информации на официальном сайте городского округа
6.3	Распространение в СМИ информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики
7.	Задача 7: Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа	Управление по финансам	2014-2016	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	435,126	221, 225, 226	0106
Средства бюджета Озерского городского округа	1343,0	1893,57	1895,96
7.1	Модернизация и сертификация локальной вычисли-тельной сети в целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи
7.2	Администрирование, сопровождение, актуализация программного обеспечения (АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматиза-ция бухгалтерского учета, инфомационно-правовое обеспечение) в соответствии с законодательством
7.3	Обеспечение работоспособности офисного оборудования Управления, его обновление
8.	Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа	Управление по финансам	2014-2016	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	340,21	212, 222, 226 290, 310, 340	0106
Средства бюджета Озерского городского округа	238,5	226,14
8.1	Совершенствование инструментов управления и контроля по заказам на поставку товаров, выполне-ние работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с реализацией № 44-ФЗ, с учетом интеграции информационных ресурсов
8.2	Планирование работы по закупкам (формирование годового плана)
8.3	Обеспечение деятельности Управления посредством поддержания установленных законодательством потребностей его персонала
8.4	Совершенствование деятельности Управления посредством обучения и повышения квалификации муниципальных служащих
Всего по Программе:	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	9 157,900
Средства бюджета Озерского городского округа	9 015,680	20 155,06	16 644,93

Начальник Управления по финансам	Е.Б. Соловьева

Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Показатели достижения результатов деятельности при реализации Программы

«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы
Наименование показателя	Ед. изм.	2014г. (оценка)	2015г. (оценка)	2016г. (план)	Целевое значение
Задача 1.	Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы Озерского городского округа
Отношение недопоступления местных налогов от предоставления местным налоговым законодательством льгот к общему объему начисленных местных налогов	%	< 25	< 25	< 25	< 20
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Озерского городского округа(на основании данных, представленных главными администраторами доходов)	%	100	100	100	100
Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам	да/ нет	да	да	да	да
Задача 2.	Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов
Объем расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств, в % к общему объему	%	100	100	100	100
Объем расходных обязательств округа, обеспеченных средствами бюджета Озерского городского округа на соответствующий год, в процентах к общему объему	%	100	100	100	100
Доля расходов бюджета Озерского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа,	%	> 90	> 90	> 90	> 95
Доля расходов бюджета Озерского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа	%	> 45	> 50	> 50	> 50
Исполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета Озерского городского округа (в разрезе разделов)	%	> 90	> 90	> 90	100
Соблюдение норматива формирования бюджета Озерского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области	да/ нет	да	да	да	да
Задача 3.	Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки
Уровень исполнения долговых обязательств Озерского городского округа	%	100	100	100	100
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Озерского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	< 15	< 15	< 15	< 15
Задача 4.	Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа
Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год	да/ нет	да	да	да	да
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств	%	0	0	0	0
Соблюдение ограничения дефицита бюджета Озерского городского округа, установленного Бюджетным кодексом РФ	да	да	да	да	да
Задача 5.	Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	да/ нет	да	да	да	да
Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа	да/ нет	да	да	да	да
Количество главных распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших отчетность об исполнении бюджета Озерского городского округа в соответствии с установленным сроком	%	95	85	90	92
Количество главных распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших качественную отчетность об исполнении бюджета Озерского городского округа по отношению к общему количеству главных распорядителей	%	80	85	90	92
Задача 6.	Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа
Открытость показателей бюджета Озерского городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения	%	100	100	100	100
Наличие на официальном сайте администрации Озерского городского округа сведений, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	%	100	100	100	100
Задача 7.	Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа
Степень внедрения программного обеспечения, автоматизирующего функции по планированию бюджета Озерского городского округа	%	100	100	100	100
Степень внедрения программного обеспечения БИС РРО	%	100	100	100	100
Задача 8.	Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от запланированного количества	%	100	100	100	100
Своевременное (в соответствие с графиком) приобретение товаров, работ и услуг для нужд Управления по финансам администрации Озерского городского округа	да/ нет	да	да	да	да
Работа с информационной системой муниципальных закупок на официальном сайте РФ «ZAKUPKI.GOV.RU»	да/ нет	да	да	да	да

Начальник Управления по финансам	Е.Б. Соловьева